内 部 控 制 制 度

 

目录

第一篇    内部控制的基础  2

第二篇    供应生产销售内部控制制度    9

第三篇    资金内部控制制度    128

第四篇    财务会计内部控制制度 169

第五篇    全面预算制度 240

第六篇    内部审计制度 258

第七篇    投资内部控制制度    265

第八篇    子公司（企业）内部控制制度 275

附件：xxx股份有限公司会计制度  283

第一篇    内部控制的基础

第一章  总则